Ma première facture en 2 minutes
Le cœur de Soro est sa rapidité de facturation. Apprenez à transformer une vente en document professionnel prêt à être envoyé.
1. Choisir le type de document
Depuis votre tableau de bord, cliquez sur le bouton + Nouvelle Facture en haut à droite. Soro vous propose trois types de documents :
Facture
Document officiel et définitif. Génère un numéro séquentiel et alimente votre comptabilité.
Devis
Proposition commerciale non engageante. Convertible en facture en un clic.
Proforma
Avant-facture pour les procédures d'import/export ou les appels d'offres.
2. Sélectionner le client et les articles
Le Client
Tapez le nom de votre client. S'il n'existe pas encore, Soro vous proposera de le créer instantanément via le bouton Créer "...".
Les Articles
Sélectionnez depuis votre catalogue. Les prix et les taxes se calculent automatiquement en temps réel. Chaque nouvelle ligne s'ajoute automatiquement quand vous remplissez la précédente.
Les Dates
La date d'émission est pré-remplie à aujourd'hui. L'échéance est à J+15 par défaut — ajustez selon vos conditions de paiement (J+30, J+60, etc.).
Optionnel : Si votre société a plusieurs projets avec ce client, rattachez la facture à un Dossier pour un suivi de rentabilité par affaire.
3. Valider et Partager
Une fois votre saisie terminée, cliquez sur Valider & Envoyer. Votre facture reçoit alors un numéro unique (ex: FAC-2026-0001). Le document est verrouillé — garantie de conformité comptable.
Partage WhatsApp
Ouvrez directement WhatsApp avec un message pré-rempli et le lien de la facture.
Export PDF
Téléchargez le PDF aux couleurs de votre entreprise pour vos envois par email ou impression.
Conseil d'Expert : Le Réflexe Avoir
Une erreur sur une facture validée ? Ne tentez pas de la supprimer (c'est illégal en comptabilité OHADA). Utilisez le bouton Créer un Avoir. Soro générera automatiquement le document correctif et annulera l'écriture comptable pour vous, gardant votre comptabilité 100% conforme.
Circuit de validation activé ? Si votre administrateur a activé le circuit de validation, le bouton devient Soumettre pour approbation. La facture sera mise en file d'attente jusqu'à validation par un responsable.